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2019年郴州职业技术学院部门预算

发布时间:2019-01-31 来源:计财处 

    一、部门基本概况

    1.职能职责。

    我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训,开展科研及校企合作。

    2.机构设置。

    我校是经湖南省人民政府批准,由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校(公益二类事业单位),学校党政主要领导由省委统一管理,党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是:党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处(科研处)、总务处;教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院(培训中心)、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院(产教融合领导小组)、校企合作中心;根据根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委;根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办(学院)、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构,其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性(骨干)高职院校。

    二、部门预算单位构成

    我单位预算无二级机构,由学院计财处集中核算。

    三、2019年度部门预算表

    1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

    4.财政拨款收支总表

    5.一般公共预算支出表

    6.一般公共预算基本支出表

    7.一般公共预算“三公”经费支出表

    8.政府性基金预算支出

    9.政府采购预算表

    10.政府购买服务预算表

    四、2019年部门预算情况说明

    1.2019年部门收支总体情况

    (1)收入预算。2019年年初预算数8746.89万元,其中,经费拨款5631.89万元,纳入预算管理的非税收入115万元,财政专户管理的非税收入3000万元。收入较去年减少298.95万元,主要原因是经费拨款减少381.45万元,纳入预算管理的非税收入增加42.5万,财政专户管理的非税收入增加40万。

    (2)支出预算。2019年年初预算数8746.89万元,其中,教育支出7408.12万元,社会保障和就业支出578.62万元,医疗卫生与计划生育支出469.67万元,住房保障支出290.48万元。支出较去年减少298.95万元,主要原因是教育支出减少627.06万元,社会保障和就业支出支出增加61.55万元,医疗卫生与计划生育支出增加272.23万元,住房保障支出减少5.67万元。

    2.2019年一般公共预算拨款收支情况

    一般公共预算拨款收入5746.89万元,具体安排情况如下:

    (1)基本支出。2019年年初预算数为4039.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

    ①工资福利支出3460.37万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

    ②对个人和家庭补助支出78.69万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

    ③商品和服务支出500.83万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

    (2)项目支出。2019年年初预算数为1707.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

    ①重点项目安排情况

    a、(高校学生思想政治教育)支出38.00万元,主要用于学生思想政治教育活动各项支出。

    b、(高职教授生活补助)支出4万元,主要用于学院教授生活补助。

    c、(流动编制专项经费)支出120万元,主要用于学院三同人员、外请教师人员经费补充。

    d、(学科专业建设(含科研))支出230万元,主要用于建设学生实训基地、教师培训、购买设备等支出。

    e、(校园道路提质改造)支出850万元,主要用于校园道路提质改造各项支出。

    f、(田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设)支出350万元,主要用于田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设各项支出。

    五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

    2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数85.36万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费54.56万元(其中:购置费0万元、运行费54.56万元),公务接待费20.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少20万,主要是学院积极落实制度要求、规范接待管理、严格监督问责,以实际行动遏制舌尖上的浪费,公务接待总量明显降低,公务接待费支出减少20万元,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费持平。

    六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

    郴州职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2019年郴州职业技术学院机关运行经费当年一般公共预算拨款500.83万元,比2018年预算减少7.67万元,下降1.5%

    2.政府采购情况

    2019年政府采购预算(含政府购买服务)1620万元,其中:政府采购货物预算1100万元、政府采购工程预算520万元。

    3.绩效目标设置情况

    (1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额8746.89万元。

    (2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额8746.89万元。

    (3)重点项目绩效目标情况如下:

    a、(高校学生思想政治教育)38.00万元,绩效目标为:加强高校思想政治理论课的宏观指导、加强学生思想政治教育。

    b、(高职教授生活补助)4万元,绩效目标为:及时发放学院教授生活补助。

    c、(流动编制专项经费)120万元,绩效目标为:弥补职工人员经费不足、学院公用经费不足,保障教职工工资发放。

    d、(学科专业建设(含科研))230万元,绩效目标为:规范组织管理、教学管理、队伍管理和学科建设,提高教学质量。

    e、(校园道路提质改造)850万元,绩效目标为:创造良好的教学环境,提升办学竞争性。

    f、(田径运动场顶棚、周边篮球、排球场及围栏道路建设)350万元,绩效目标为:创造良好的教学环境,提升办学竞争性。

    4.国有资产占用使用情况

    (1)车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车(交通车)1辆。

    (2)大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台(套),无单价100万元以上的专用设备。

    (3)房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房5800平方米,业务用房213898.58平方米。

    八、名词解释

    1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2019年郴州职业技术学院部门预算表格.xls