计划财务处
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2023年郴州职业技术学院单位预算
一、单位基本概况
1．职能职责。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置。
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计划财务处、总务处、保卫处；教学机构7个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、马列主义学院（基础课部）、继续教育学院；教辅机构2个,分别是产教研合作中心、图书档案馆；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会（老龄委）、团委。
学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数15843.83万元，其中，经费拨款11166.93万元，财政专户管理的非税收入4676.9万元。收入较去年增加4186.48万元，主要原因是较去年经费拨款增加3074.08万元、财政专户管理资金增加1117.96万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数15843.83万元，其中，教育支出11973.92万元，社会保障和就业支出2189.23万元，卫生健康支出833.14万元，住房保障支出847.54万元。支出较去年增加4186.48万元，主要原因是教育支出增加2318.54万元，社会保障和就业支出增加1062.4万元，卫生健康支出增加470.32万元，住房保障支出增加335.27万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入11166.93万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为9577.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出8213.08万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出641.66万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出723.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为1589万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a（学院二期工程建设）支出800万元，主要用于我校二期工程建设。
b（创双高校建设专项）支出400万元，主要用于楚怡高水平高职学校建设。根据学院双高建设方案，经费主要用于党建示范创优、德技并修育人体系建设、高水平师资队伍建设、高水平专业群建设、新型基础设施建设、科技创新能力提升、社会服务能力提升、国际化水平提升等方面。
c（服兵役士兵国家专项助学金）支出127万元，主要用于符合条件的服兵役士兵学生进行资助。
d（高职国家奖助学金）支出222万元，主要用于符合条件的学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费(高职院思政工作经费)40万元，主要用于保障大学思想政治教育活动充分开展。
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费8万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比基本持平。
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1274万元，其中：商品和服务支出458万元，资本性支出816万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增加452.44万元，变动原因主要是我校新增教职员工60余人，同时计划新增8#栋公寓楼建设，根据实际情况预算增加一般性支出。
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
我单位为事业单位无机关运行经费。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）400万元，其中：政府采购货物预算400万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额15843.83万元，其中：基本支出11874.55万元、项目支出3969.28万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额3953.28万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。2023年郴州职业技术学院重点项目：郴州职院二期工程800万元，创双高校建设专项400万元，服兵役士兵国家专项助学金127万元，高职国家奖助学金222万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州职业技术学院共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州职业技术学院共有单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备无。
（3）房屋占用使用情况。郴州职业技术学院共的办公用房10337.62平方米，业务用房121685.68平方米，其他用房1228.01平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值2093.74万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
